水果优配杭州柯林（688611）2025年一季度财报：营收增长但多项关键指标下滑

近期杭州柯林（688611）发布2025年一季报水果优配，本站财报模型分析如下：

营收与利润

近期杭州柯林（688611）发布了2025年一季报。报告显示，截至本报告期末，公司营业总收入为3415.46万元，同比上升8.67%；归母净利润为470.06万元，同比上升4.67%；扣非净利润为430.65万元，同比上升10.51%。从单季度数据来看，第一季度的表现与整体情况一致。

关键财务指标水果优配

毛利率和净利率

本次财报公布的毛利率为65.59%，同比减少13.62%；净利率为12.4%，同比减少9.94%。这表明公司在成本控制方面遇到了一定挑战。

费用控制

销售费用、管理费用、财务费用总计为991.69万元水果优配，三费占营收比为29.04%，同比减少2.85%。虽然费用占比有所下降，但绝对值仍然较高。

每股指标

每股净资产为8.17元，同比减少24.56%；每股经营性现金流为-0.02元，同比减少124.74%；每股收益为0.04元，与去年同期持平。

应收账款和有息负债

值得注意的是，本报告期杭州柯林的应收账款上升至1.52亿元，同比增幅达43.61%，应收账款与利润的比例高达207.94%，需重点关注其回收风险。同时，有息负债为4677.4万元，同比增加158.44%，显示出公司面临的债务压力。

商业模式与资本运作

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，累计融资总额为4.67亿元，累计分红总额为1.23亿元，分红融资比为0.26。需要进一步关注资本开支项目的合理性及资金压力。

总结

总体来看，杭州柯林在2025年一季度实现了营业总收入和扣非净利润的增长，但在毛利率、净利率、每股净资产和每股经营性现金流等关键指标上出现了不同程度的下滑。此外，应收账款的大幅增加和有息负债的上升也给公司带来了潜在的风险。

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